Il Comune di Burgio fa parte dell'Unione dei Comuni "Alto Verdura e Gebbia"

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ANNO 2013 Determinazioni dell'Area III
AREA TECNICA (Resp. Ing. V. Piombino)

NUMERO DATA OGGETTO E CONTENUTO DELL'ATTO                                                                                                  
132 30/12/2013 Incarico R.A.S.A. ai dipendenti comunali geom. A. Maniscalco e V. Gagliano
131 30/12/2013 Impegno di spesa agli interventi 2010201(€. 10.000,00), 2060201 (€. 15.000,00), 2080101 (€. 15.000,00), 2090101 (€. 12.000,00), 2090102 (€ .500,00), 2090401 (€. 12.000,00) , 2090406 (€. 20.000,00) e 2090505 (€. 25.000,00).
130 30/12/2013 Impegno di spesa per acquisto di n. 2 campane.
Affidamento della fornitura alla ditta Mulè Cascio L. con sede in Burgio.
Somma da impegnare €. 5.000,00, da imputare all’intervento 201020 del bilancio pluriennale 2013/2015.
129 16/12/2013 Impegno di spesa e regolarizzazione ordinanza sindacale n. 23 del 18/07/2013, per lavori di somma urgenza per riparazione rete idrica e ripristino viabilità di due strade esterne. CIG: Z0B0C86DEA.
Somma da impegnare €. 12.688,00 IVA compresa, da imputare all’intervento 2090401 del bilancio per l’anno 2013.
128 16/12/2013 Approvazione verbale di gara e affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei locali della scuola materna “A. G. Rocalli” da adibire a cucina.
Affidamento dei lavori alla ditta Capobianco G. con sede a Palma di Montechiaro (AG) per l’importo di €. 6.301,31.
Somma da impegnare €. 9.117,63 ,00 IVA compresa, da imputare all’intervento 2080201 cap. 5, del bilancio per l’anno 2013.
127 16/12/2013 Impegno di spesa aggiuntivo di €. 272,65 e, liquidazione fattura al dr. F. Scaglione per conferimento incarico di analisi delle acque destinate al consumo umano provenienti dalle sorgenti comunali.
Somma complessiva da pagare €. 742,125.
126 12/12/2013 Impegno di spesa e affidamento dei lavori di sistemazione grate in ferro presso la scuola media.
Somma da impegnare €. 420,00 IVA compresa, da imputare all’intervento 2010201 cap. 5, del bilancio per l’anno 2013
125 12/12/2013 Riparazione di ringhiere in varie vie del paese. CIG: ZE80CCCA6D.
Affidamento della fornitura alla ditta D’Anna Antonio, artigiano di Burgio.
Somma da impegnare €. 300,00 IVA compresa, da imputare all’intervento 2080201 cap. 10, imp. 1189 del bilancio per l’anno 2013.
124 12/12/2013 Impegno di spesa e regolarizzazione ordinanza sindacale n. 42 del 28/10/2013, per lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità dell’impianto idrico della scuola media “A. G. Roncalli” di Burgio. CIG: ZF60CCCB42.
Somma da impegnare €. 450,00 IVA compresa, da imputare all’intervento 2090401 cap. 2, imp. 1350 del bilancio per l’anno 2013.
123 09/12/2013 Fornitura e trasporto in loco di conglomerato bituminoso a caldo da collocare in varie vie del paese e periferia. Affidamento della fornitura alla ditta Miceli V. con sede in Burgio.
Somma da impegnare €. 1.000,00 IVA compresa, da imputare all’intervento 2080201 cap. 2, imp. 1189 del bilancio per l’anno 2013.
122 09/12/2013 Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da kg. 25. Affidamento della fornitura alla ditta Miceli V. con sede in Burgio.
121 09/12/2013 Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da kg. 25. Prenotazione impegno di spesa.
Somma da impegnare €. 1.000,00 IVA compresa, da imputare all’intervento 2080201 cap. 2, imp. 1189 del bilancio per l’anno 2013.
120 09/12/2013 Impegno di spesa e affidamento alla ditta “Radosta Carburanti” di F. Radosta & C. della fornitura di carburante per gli automezzi comunali dal 18/04/13 sino alla concorrenza massima di €. 1.500,00. CIG: ZDC099391A.
119 05/12/2013 Liquidazione fattura n. 345/2013 alla Sicilacque s.p.a. di Palermo per fornitura idrica e canone relativo ai consumi dal 04/04/2013 all’01/10/2013.
Somma da pagare €. 14.562,15, da imputare all’intervento 1090402 cap. 1 del bilancio per l’anno 2013.
118 04/12/2013 Approvazione di variate e suppletiva dei lavori di: realizzazione di una rampa per portatori di handicap da realizzarsi nella scuola media “A. G. Roncalli” di Burgio.
Importo complessivo per maggiori oneri €. 686,60, da imputare all’intervento 2080201 cap. 5 imp. 1345
117 03/12/2013 Impegno di spesa e liquidazione della somma di €. 190,28 per registrazione sentenza n. 18/2011.
116 03/12/2013 Fornitura e collocazione di addobbi natalizi da collocare in varie piazze e vie de questo Comune dal 07/12/2013 al 0701/2014. Approvazione verbale di gara e affidamento fornitura del servizio alla ditta Amodeo G. U. con sede in Misilmeri (PA).
Somma da impegnare €. 6.344,00 IVA compresa, da imputare all’intervento 2080201 cap. 2, imp. 1092 del bilancio per l’anno 2013.
115 02/12/2013 Liquidazione fatture in acconto 80% alla SO.GE.I.R. AG1 s.p.a. di Sciacca per servizio e conferimento in discarica – mesi di agosto e ottobre 2013.
Somma da pagare €. 22.950,00, da imputare all’intervento 1090503 cap. 3 del bilancio per l’anno 2013.
114 27/11/2013 Acquisto detersivi e materiale vario per il servizio di pulizia dei locali comunali tramite MEPA-Consip.
Approvazione bando di gara e disciplinare.
113 27/11/2013 Rimborso somma di €. 350,00 per retrocessione area cimiteriale alla sig.ra V. A.
112 27/11/2013 Liquidazione fatture mesi di aprile , maggio e giugno 2013, alla ditta “Gemmo s.a.p. con sede in Arcugnano (VI), per l’affidamento del servizio di pubblica illuminazione.
Somma da pagare €. 42.661,32 IVA compresa, da imputare all’intervento 1080203 cap. 1 del bilancio per l’anno 2013.
111 27/11/2013 Liquidazione fatture in acconto alla SO.GE.I.R. AG1 s.p.a. di Sciacca per servizio e conferimento in discarica - mese novembre 2013.
Somma da pagare €. 17.000,00, da imputare all’intervento 1090503 del bilancio per l’anno 2013.
110 26/11/2013 Proroga autorizzazione all’occupazione suolo pubblico di cui alla richiesta n. 8846 del 26/11/2013 del sig. S. A.
109 21/11/2013 Fornitura e collocazione di addobbi natalizi da collocare in varie vie e piazze di questo Comune, per il periodo dal 07/01/2013 al 07/01/2014.
Somma da impegnare €. 6.500,00 IVA compresa, da imputare all’intervento 2080201 cap. 2, imp. 1092 del bilancio per l’anno 2013.
108 20/11/2013 Impegno di spesa e regolarizzazione ex art. 191 del D.lgs. 267/00, ordinanza sindacale n. 39 del 03/10/2013 per misure urgenti a tutela della salute pubblica.
Somma da impegnare €. 1.000,00 IVA compresa, da imputare all’intervento 1090103 cap. 3, imp. 1091 del bilancio per l’anno 2013.
107 19/11/2013 Liquidazione all’avv. C Mazzola per incarico di difesa ed assistenza legale.
Somma da pagare €. 6.538,81(al lordo di ritenuta), da imputare all’intervento 1010208 cap. 1, imp. 1090 del bilancio per l’anno 2013.
106 18/11/2013 Liquidazione all’avv. A Milazzo per incarico di difesa ed assistenza legale.
Somma da pagare €. 2.000,00 (al lordo di ritenuta), da imputare all’intervento 1010208 cap. 1, imp. 1079 del bilancio per l’anno 2013.
105 11/11/2013 Autorizzazione all’occupazione suolo pubblico di cui alla richiesta n. 8229 del 04/11/2013 del sig. P. G.
104 05/11/2013 Impegno di spesa e regolarizzazione ex art. 191 del D.lgs. 267/00, ordinanza sindacale n. 25 del 16/09/2013 per i lavori relativi alla “Revisione dell’impianto elettrico, fornitura e sostituzione di plafoniere e lampade nella scuola media”.
Somma da pagare €. 968,00 IVA compresa, da imputare all’intervento 2010201 del bilancio per l’anno 2013.
103 30/10/2013 Impegno di spesa e affidamento manutenzione ordinaria cimitero e fornitura piante.
Somma da impegnare €. 1.485,00, da imputare all’intervento 2100501 cap. 3, imp. 1086 del bilancio per l’anno 2013.
102 30/10/2013 Lavori di manutenzione ordinaria dei locali della scuola materna “A. G. Roncalli” da adibire a cucina. Approvazione progetto e prenotazione dell’impegno di spesa per l’importo di €. 12.531,91.
101 30/10/2013 Fornitura software per la gestione dei titoli della Cassa regionale. Prenotazione impegno di spesa e affidamento fornitura alla ditta GIGA soft di R. Giacalone di Mazara del Vallo.
Somma da impegnare €. 1.403,00 IVA inclusa, da imputare all’intervento 1010603 cap. 3 del bilancio per l’anno 2013.
100 28/10/2013 Autorizzazione all’occupazione suolo pubblico di cui alla richiesta n. 7808 del 15/10/2013 del sig. A. S.
99 28/10/2013 Liquidazione spese legali all’avv. V. A., giusta quanto disposto dal decreto ingiuntivo n. 118/2012 .
Somma da pagare €. 925,79, da imputare all’intervento 2080106 del bilancio per l’anno 2013.
98 24/10/2013 Liquidazione fatture in acconto 80% alla SO.GE.I.R. AG1 s.p.a. di Sciacca per servizio e conferimento in discarica - mesi di giugno e luglio 2013.
Somma da pagare €. 34.000,00, da imputare all’intervento 1090503 del bilancio per l’anno 2013.
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16/10/2013
Liquidazione somme a saldo, all’impresa CO.SA.PI. di Trapani, per i lavori di riuso dei locali dell’istituto delle Suore Cappuccine Santa Caterina a casa di riposo per anzioni 3° stralcio.
Somma da pagare €. 11.746,77, da imputare all’intervento 1090503 cap. 3 del bilancio per l’anno 2013.
96 15/10/2013 Liquidazione fatture in acconto alla SO.GE.I.R. - AG1 s.p.a., per il servizio di gestione integrata dei rifiuti e conferimento in discarica - mese di ottobre 2013 . Gestione Commissariale Ord. N. 8/RIF.
Somma da pagare €. 11.590,00, da imputare all’intervento 1090503 cap. 3 del bilancio per l’anno 2013.
95 14/10/2013 Progetto per i lavori di ristrutturazione dell’edificio adibito a scuola media.
Rimodulazione del quadro economico del progetto esecutivo - importo complessivo di €. 1.499.950,00.
94 14/10/2013 Liquidazione quota di partecipazione per la costituzione della Società Consortile a responsabilità limitata, denominata “Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti – Agrigento Provincia ovest”.
Somma da pagare €. 214,66, da imputare all’intervento 2080106 cap. 1 del bilancio per l’anno 2013.
93 07/10/2013 Autorizzazione all’occupazione suolo pubblico di cui alla richiesta n. 7481 del 01/10/2013 del sig. S. S.
92 07/10/2013 Impegno di spesa e liquidazione somme per riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio nei confronti dell’ing. G.A. in esecuzione provvisoria del debito ingiuntivo n. 118/2012.
Somma da pagare €. 22.457,80, da imputare all’intervento 2080106 cap. 3 imp. 839 del bilancio per l’anno 2013.
91 01/10/2013 Autorizzazione all’occupazione suolo pubblico di cui alla richiesta n. 7235 del 24/09/2013 del sig. S. S.
90 30/09/2013 Autorizzazione all’occupazione suolo pubblico di cui alla richiesta n. 7218 del 23/09/2013 del sig. S. S.
89 30/09/2013 Autorizzazione all’occupazione suolo pubblico di cui alla richiesta n. 6936 del 10/09/2013 del sig. A. S.
88 26/09/2013 Impegno di spesa e proroga affidamento alla ditta Radosta Carburanti della fornitura di carburante per gli automezzi comunali sino alla concorrenza massima di €. 1.500,00.
87 19/09/2013 Impegno di spesa e liquidazione compenso al Commissario ad Acta, dott. G. Roberto.
86 17/9/2013 Liquidazione fatture in acconto 80% alla SO.GE.I.R. AG1 s.p.a. di Sciacca per servizio e conferimento in discarica mesi di aprile e maggio 2013.
Somma da liquidare e pagare €. 34.000,00 da imputare all’intervento 1090503 del redigendo bilancio per l’anno 2013.
85 16/09/2013 Impegno di spesa e regolarizzazione ex art. 191 del D.lgs. 267/00, ordinanza sindacale n. 29 del 29/07/2013 per i lavori di somma urgenza per derattizzazione e disinfestazione del centro abitato e periferico.
Somma da pagare €. 968,00 IVA compresa, da imputare all’intervento 1090103 del redigendo bilancio per l’anno 2013.
84 16/09/2013 Autorizzazione all’occupazione suolo pubblico di cui alla richiesta n. 6886 del 10/09/2013 del sig. S. Sala.
83 13/09/2013 Approvazione progetto per i lavori di ristrutturazione dell’edificio adibito a scuola media
82 11/09/2013 Autorizzazione all’occupazione suolo pubblico di cui alla richiesta n. 6835 del 09/09/2013 del sig. G. Gallo
81 09/09/2013 Sostituzione RUP e contestuale nomina del nuovo Responsabile unico del procedimento per i lavori di ristrutturazione dell’edificio adibito a scuola media
80  09/09/2013 Autorizzazione all’occupazione suolo pubblico di cui alla richiesta n. 6813 del 09/09/2013 del sig. M. A. Golino.
79 09/09/2013 Impegno di spesa e liquidazione somme per l’importo di €. 697,21 al geom. A. Cutaneo di Sciacca C.T.U. nominato dal Tribunale di Sciacca, per la redazione di consulenza tecnica in merito al procedimento civile n. 497/2011.
Somma da pagare €. 697,21, da imputare all’intervento 1010208 del redigendo bilancio per l’anno 2013.
78 09/09/2013 Liquidazione fatture all’avv. M Ruvolo di Ribera, per incarico di assistenza e consulenza legale, per il ricorso straordinario al presidente della Regione Sicilia presentato dalla ditta Patti impianti c/ Comune di Bugio, relativo ai lavori di adeguamento tecnologico dell’impianto di pubblica illuminazione.
77 04/09/2013 Autorizzazione all’occupazione suolo pubblico di cui alla richiesta n. 6684 del 03/09/2013 del sig. A. Sortino.
76 03/09/2013 Approvazione verbale di gara e affidamento dei lavori di realizzazione di una rampa di scala per portatori di handicap da realizzarsi nella scuola media “A. G. Roncalli” – Impresa Edile Stradale Digita Infrastrutture con sede a Comiso (RG).
Somma da impegnare €. 7.016,82, da imputare all’intervento 2080201 del redigendo bilancio per l’anno 2013 RR.PP.
75 31/07/2013 Fornitura e collocazione di n. 2 batterie complete di morsetti per l’autobotte di proprietà comunale. Affidamento fornitura e collocazione alla ditta C. Turrisi con sede a Burgio.
Somma da impegnare €. 242,00 IVA compresa, da imputare a vari interventi del redigendo bilancio per l’anno 2013.
74 25/07/2013 Annullamento in autotutela propria determinazione n. 73 del 23/07/2013.
73 23/07/2013 Impegno di spesa e liquidazione somme per l’importo di €. 697,21 al geom. A. Cutaneo di Sciacca C.T.U. nominato dal Tribunale di Sciacca, per la redazione di consulenza tecnica in merito al procedimento civile n. 497/2011.
Somma da pagare €. 697,21.
72 18/07/2013 Autorizzazione all’occupazione suolo pubblico di cui alla richiesta n. 5147 del 25/06/2013 del sig. L. Perricone
71 11/07/2013 Impegno di spesa e liquidazione somme per legittimità del debito fuori bilancio nei confronti dell’arch. Amelia Rizzo a seguito di sentenza n. 1268 dell’11/09/2012 della Corte d’Appello di Palermo e successivo atto di precetto.
Somma complessiva da pagare €. 26.249,15 comprensiva di c.p.a e IVA.
70 08/07/2013 Fornitura e collocazione di n. 2 pneumatici per l’autobotte comunale e di n. 4 pneumatici per la Fiat Panda in dotazione all’Ufficio tecnico dell’Ente.
Somma complessiva da impegnare €. 860,00 IVA compresa, da imputare agli appositi interventi del redigendo bilancio per l’anno 2013
69 08/07/2013 Autorizzazione all’occupazione suolo pubblico di cui alla richiesta n. 5347 del 02/07/2013 alla Società Amplifon s.p.a..
68 02/07/2013 Liquidazione fatture mesi di gennaio, febbraio e marzo, alla ditta “Scirtea s.n.c.” di Paolo Di Leonardi, per fornitura carburante per gli automezzi comunali per l’anno 2013.
Somma da liquidare e pagare €. 12.000,00 IVA compresa, da imputare a vari interventi del redigendo bilancio per l’anno 2013.
67 02/07/2013 Liquidazione fatture alla ditta Gemmo s.p.a. di Arcugnano (VI) per l’affidamento del servizio luce.
Somma da liquidare e pagare €. 82.175,39 IVA compresa, da imputare all’intervento 1080203 del redigendo bilancio per l’anno 2013.
66 01/07/2013 Liquidazione alla ditta Arcuri Giovanni di Bugio per la rimozione di detriti e materie varie depositatesi lungo le strade rurali e disostruzione dei ponticelli sulle strade, con pala meccanica, a causa del nubifragio del 12 e del 31 ottobre 2013.
Somma da liquidare e pagare €. 3.593,00 IVA compresa, da imputare all’intervento 2080101 cap. 1 del redigendo bilancio per l’anno 2013.
65 01/07/2013 Revoca aggiudicazione “fornitura di materiale per tinteggiatura” alla ditta “Vetreria Colori e tendaggi” di Russo Pietro con sede a Burgio.
64 26/06/2013 Liquidazione fatture in acconto 80% alla SO.GE.I.R. AG1 s.p.a. di Sciacca per servizio e conferimento in discarica mesi di febbraio e marzo 2013.
Somma da liquidare e pagare €. 34.000,00, da imputare all’intervento 1090503 del redigendo bilancio per l’anno 2013
63 26/06/2013 Liquidazione fattura n. 127/2013 del 17/01/2013 alla Siciliacque s.p.a. di Palermo per fornitura idrica e canone relativo al I° trimestre 2013.
Somma da liquidare in favore della predetta società €. 14.120,77 relativa ai consumi dal 02/10/13 al 04/04/13, imputata all’intervento 1090402 cap. 1 del redigendo bilancio per l’anno 2013.
62 25/06/2013 Liquidazione somme per acquisto di marche da bollo necessarie per il pagamento del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo della causa avverso il pagamento della cartella esattoriale n. 291 2013 0006601031.
Somma da pagare, alla Rivendita di Tabacchi L. Oliveri, €. 668,00 da imputare all’intervento 1010203 del redigendo bilancio per l’anno 2013.
61 25/06/2013 Liquidazione oneri tecnici e riflessi per progettazione, direzione e collaborazione relativi ai lavori di “Manutenzione ordinaria del piano viabile della strada comunale in c.da S. Vito”.
Somma da pagare al personale dell’area tecnica per le predette prestazioni €. 343, 908.
60  20/06/2013 Fornitura materiale per il servizio di pulizia dei locali comunali – Approvazione verbale di gara deserta.
59 19/06/2013 Impegno di spesa e affidamento alla ditta “Radosta Carburanti” di F. Radosta & C. della fornitura di carburante per gli automezzi comunali dal 18/04/13 sino alla concorrenza massima di €. 1.500,00. - CIG ZDC099391A.
58 17/06/2013 Rideterminazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/00 e art. 11 del D.Lgs. 163/2006 – indizione di pubblico incanto per i “lavori di realizzazione di una rampa per portatori di handicap da realizzarsi nella scuola media “A. G. Roncalli”.
57 13/06/2013 Revoca propria determinazione n. 15 del 31/01/2013, avente per oggetto: approvazione verbale di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una rampa per portatori di handicap da realizzarsi nella scuola media “A. G. Roncalli”.
56 4/06/2013 Fornitura materiale per il servizio di pulizia dei locali comunali – Approvazione verbale di gara deserta - bando di gara ed indizione asta pubblica ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e relativo regolamento d’esecuzione e attuazione D.P.R. 5/10/2010, n. 207, recepiti dalla L.R. 12/07/2011, n. 12 e D.P.R.S. n. 13 del 31/01/12.
55 26/06/2013 Approvazione verbale di gara e affidamento “Fornitura e piantumazione di alberi e specie arbustive per il completamento delle opere di arredo urbano per la valorizzazione della piazza antistante la chiesa di San Vito”- Soc. Coop. SA.GE.SA, per l’importo di €. 4.981,10 IVA compresa.
54 29/05/2013 Impegno di spesa per integrazione somme relative all’affidamento ripristino della funzionalità idraulica del serbatoio tipo “INZE” esistente presso il vecchio casello ferroviario.
Somma da integrare €. 783,00, da imputare all’intervento 2090401 cap. 2 imp. 1348 del redigendo bilancio per l’anno 2013 RR.PP.
53 27/05/2013 Impegno di spesa e regolarizzazione ex art. 191 del D.Lgs. 267/00, ordinanza sindacale n. 38 dell’08/11/2012, per lavori di somma urgenza per rimozione di detriti e materie varie depositatesi lungo le strade rurali e disostruzione dei ponticelli sulle strade, con pala meccanica, a causa del nubifragio del 12 e del 31/10/2012.
Somma da impegnare per l’acquisto materiali €. 3.539,00 IVA compresa, da imputare all’intervento 2080101 cap. 7 imp. 1595/2010 del redigendo bilancio per l’anno 2013.
52 27/05/2013 Autorizzazione all’occupazione suolo pubblico di cui alla richiesta n. 3720 del 13/05/2013 del sig. A. E. Bonnour .
51 27/05/2013 Liquidazione fattura n. 03 del 07/05/2013 per l’importo di €. 169,40 alla ditta F. Scilabra per la fornitura e montaggio di n. 2 pneumatici e relativa convergenza - Fiat Punto Multijet di proprietà comunale.
50 23/05/2013 Impegno di spesa e regolarizzazione ex art. 191 del D.Lgs. 267/00, ordinanza sindacale n. 15 del 15/05/2013, per lavori di somma urgenza per riparazione rete idrica lungo la strada Tina –Tuppe.
Somma da impegnare per l’acquisto materiali €. 3.630,00 IVA compresa, da imputare all’intervento 2090401 del redigendo bilancio per l’anno 2013.
49 /05/2013 Fornitura materiale per il servizio di pulizia dei locali comunali – Approvazione preventivo di spesa e impegno somme per l’importo di €. 2.040,00 IVA inclusa.
Approvazione bando di gara ed indizione asta pubblica ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e relativo regolamento d’esecuzione e attuazione D.P.R. 5/10/2010, n. 207, recepiti dalla L.R. 12/07/2011, n. 12 e D.P.R.S. n. 13 del 31/01/12.
48 24/05/2013 Impegno di spesa e regolarizzazione ex art. 191 del D.Lgs. 267/00, ordinanza sindacale n. 15 del 15/05/2013 per lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di transitabilità della via San Giuseppe e ripristino del muro di cinta ex stazione ferroviaria Somma da impegnare per l’acquisto materiali €. 4.200,00 IVA compresa, da imputare all’intervento 1080102 cap. 10 del redigendo bilancio per l’anno 2013.
47 /05/2013 Approvazione verbale di gara e affidamento “Lavori di manutenzione e consolidamento della strada agricola ricadente in area Reggia Trazzera “Mandile- accesso alla centrale ENEL S. Carlo” del territorio del Comune di Bugio – ditta Satipell s.r.l. Unipersonale con sede in Favara.
46 22/05/2013 Autorizzazione all’occupazione suolo pubblico di cui alla richiesta n. 7509 del 04/10/2011 del sig. F. D’Angelo.
45 16/05/2013
Liquidazione fatture a diversi professionisti per l’accatastamento di n. 5 unità immobiliari riferibili al Comune di Burgio.
Somma complessiva da pagare alla predetti professionisti €. 17.000,00, da imputare all’intervento 1090103 del redigendo bilancio dell’Ente per l’anno 2013.
44 15/05/2013 Autorizzazione all’occupazione suolo pubblico di cui alla richiesta n. 3728 del 15/05/2013 della sig.ra C. M. Maurici.
43 14/05/2013 Impegno di spesa e liquidazione all’agenzia di assicurazioni “BIM Insurance Brokers s.p.a” per proroga assicurazione opere di arte ceramica concesse in prestito da collezioni pubbliche e private per la mostra “I Mai Visti” – dai tesori di palazzo Abatellis al Muceb – reperti di scavo, collezioni pubbliche e private dal XII al XIX secolo.
Somma da pagare alla predetta Ditta €. 1.100,00, da imputare all’intervento 1050103 del redigendo bilancio dell’Ente per l’anno 2013.
42 09/05/2013 Liquidazione fatture in acconto 80% alla SO.GE.I.R. AG1 s.p.a. di Sciacca per servizio e conferimento in discarica mese di gennaio 2013.
Somma da liquidare e pagare €. 17.000,00, da imputare all’intervento 1090503 del redigendo bilancio per l’anno 2013.
41 09/05/2013 Autorizzazione all’occupazione suolo pubblico di cui alla richiesta n. 3370 del 30/04/2013 della ditta A. Contorno.
40 08/05/2013 Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per i “Lavori di efficientamento per la rifunzionalizzazione della rete idrica comunale, Ing. G. Meli
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per i “Lavori di efficientamento per la rifunzionalizzazione della rete idrica comunale - completamento”, arch. L. Munna.
39 08/05/2013 Autorizzazione all’occupazione suolo pubblico di cui alla richiesta n. 2961 del 16/04/2013 della sig.ra D’Amico Caterina.
38 08/05/2013 Idoneità all’affidamento di Responsabile Unico del Procedimento a dipendenti di altre Amministrazioni aggiudicatrici per “Lavori di efficientamento per la rifunzionalizzazione della rete idrica comunale – Lavori di verifica e rifunzionalizzazione della rete fognate cittadina con la ripresa dei vecchi percorsi delle indiane”.
Professionisti risultati idonei al predetto incarico: ing. G. Meli e arch.L. Munna.
37 08/05/2013 Impegno e liquidazione somme per riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio nei confronti della sig.ra P. F., giusta sentenza n. 270/ 2012 emessa dal Tribunale di Sciacca.
Somma da pagare €. 12.266,33, da imputare all’intervento 2080101 cap. 10 del redigendo bilancio per l’anno 2013.
36 07/05/2013 Liquidazione acconto all’avv. Calogero Mazzola per in carico di assistenza legale in vari nei procedimenti.
Somma da pagare €. 5.783,57, da imputare all’intervento 1010208 del redigendo bilancio per l’anno 2013.
35 30/04/2013 Approvazione perizia di variante e suppletiva per l’importo di €. 9.908,68 dei “Lavori di manutenzione di alcune strade esterne del territorio comunale”
34 30/04/2013 Impegno di spesa e regolarizzazione ex art. 191 del D.Lgs. 267/2000 - Ordinanza Sindacale n. 03 del 05/02/2013 per lavori di somma urgenza per riparazione rete idrica delle contrade Tina e Cappuccini.
Somma da impegnare €. 2.420,00 IVA compresa, da imputare all’intervento 2090401 del redigendo bilancio per l’anno 2013
33 30/04/2013 Autorizzazione all’occupazione suolo pubblico di cui alla richiesta n. 3230 del 24/04/2013 del sig. Bannour ABD Elmajtd.
32 30/04/2013 Fornitura e piantumazione di alberi e specie arbustive per il completamento delle opere di arredo urbano per la valorizzazione della piazza antistante la Chiesa di San Vito.
Approvazione preventivo di spesa e impegno della somma di €. 6.050,00 IVA inclusa.
Approvazione bando di gara ed indizione asta pubblica ai sensi del D.L.gs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e relativo regolamento di esecuzione e attuazione ex D.P.R. 5/10/2010, n. 207, recepiti in Sicilia dalla L. R. 12/07/2011, n. 12 e dal D.P.R.S. n. 13 del 31/01/2012
31 30/04/2013 Autorizzazione all’occupazione suolo pubblico di cui alla richiesta n. 2766 del 09/04/2013 del sig.ra Scicli Giacoma.
30 26/04/2013 Autorizzazione all’occupazione suolo pubblico di cui alla richiesta n. 2767 del 09/04/2013 del sig. Tramontana Aniello.
29 22/04/2013 Approvazione avviso di indizione interpello per il conferimento di R.U.P. ad altra amministrazione aggiudicatrice.
28 18/04/2013 Impegno di spesa e affidamento alla ditta “Radosta Carburanti” di F. Radosta & C. della fornitura di carburante per gli automezzi comunali dal 18/04/13 sino alla concorrenza massima di €. 1.500,00.
27 18/04/2013 Disimpegno delle somme di €. 6.000,00 di cui alla determina dirigenziale n. 4 del 28/01/2013.
26 17/04/2013 Chiusura del procedimento di progetto finanza per la Pubblica Illuminazione con rigetto della proposta della ditta istante per carenza di interesse pubblico.
25 16/04/2013 Approvazione verbale di gara e affidamento alla ditta Edil 2000 di V. Venezia C. s.r.l. dei “ Lavori di realizzazione di n. 6 edicole di cui n. 5 destinate a loculi del tipo a cantera per complessivi 30 posti e n. 1 destinato ad ossario per complessivi 72 posti” – I° lotto – I° stralcio.
Somma complessivamente impegnata €. 16.622,79, da imputare all’intervento 2100501 cap. 2 del redigendo bilancio per l’anno 2013 RR.PP.
24 16/04/2013 Liquidazione quota di ricapitalizzazione alla S.M.AP. s.p.a. e versamento quota per piano integrativo sviluppo territoriale “Monti Sicani e Valle del Platani”.
Somma complessiva da pagare €. 5.551,20, da imputare all’intervento 1120603 cap. 11 del redigendo bilancio 2013.
23 15/04/2013 Autorizzazione all’occupazione suolo pubblico di cui alla richiesta n. 2774 del 09/04/2013 del sig. Borsellino Vito.
22 09/04/2013 Liquidazione indennità di responsabilità al geom. A. Sala addetto al Servizio Urbanistica.
Somma complessiva da pagare €. 1.090,83, da imputare all’intervento 1010201 cap. 11 del bilancio 2013 RR.PP.
21 09/04/2013 Autorizzazione all’occupazione suolo pubblico di cui alla richiesta n. 2691 del 04/04/2013 del sig. Miceli Antonio.
20 08/04/2013 Liquidazione lavoro straordinario notturno e festivo ai dipendenti dell’Area tecnica per l’anno 2012.
Somma complessiva da pagare €. 1.625,28, da imputare all’intervento 1010201 cap. 11 imp. 1533 del bilancio 2013 RR.PP.
19 04/04/2013 Autorizzazione all’occupazione suolo pubblico di cui alla richiesta n. 2160 del 13/03/2013 del sig. Puleo Giuseppe.
18 14/03/2013 Revoca in autotutela della determinazione n. 142 del 27/12/2013, con la quale era stata impegnata la somma di €. 24.200,00, relativa all’acquisto di manufatti in maiolica antica di Burgio e copertura assicurativa di tutte le collezioni pubbliche e private custodite all’interno del Museo Civico della Ceramica di Burgio (MUCEB)
16/B 14/03/2013 Autorizzazione all’occupazione suolo pubblico di cui alla richiesta n. 1691 del 14/03/2013 della sig.ra A. M. Maniglia.
16 27/02/2013 Revoca incarichi di Responsabile unico del procedimento e direttore dei lavori al geom. V. Gagliano e relativo affidamento al geom. A. Sala.
15 26/02/2013 Autorizzazione all’occupazione suolo pubblico di cui alla richiesta n. 732 del 26/02/2013 della sig.ra A. M. Maniglia.
14 19/02/2013 Impegno di spesa e regolarizzazione ex art. 191 del d.lgs. 267/00, ordinanza sindacale n. 39 dell’11/12/2012, per lavori di somma urgenza per riparazione rete idrica di via Padre Pio.
Somma da impegnare €. 1.815,00 IVA compresa, da imputare all’intervento 2090401 del redigendo bilancio per l’anno 2013.
13 19/02/2013 Affidamento incarico per l’importo di €. 425,00 IVA compresa alla ditta Pinelli Giovanni per fornitura materiale e riparazione porte interne scuola media.
12 19/02/2013 Impegno somme per conferimento incarico per fornitura materiale e riparazione porte interne scuola media.
Somma da impegnare €. 425,00 IVA compresa, da imputare all’intervento 2010201 cap. 5 del redigendo bilancio per l’anno 2013.
11 18/02/2013
Affidamento incarico per l’importo di €. 1.500,00 IVA compresa laboratorio di analisi del dr. Scaglione Francesco per analisi periodiche di autocontrollo delle acque provenienti dalle sorgenti di gestione comunale, giusta deliberazione di G. M. n. 180/12.
10 18/02/2013
Impegno somme per conferimento incarico laboratorio di analisi acque destinate al consumo umano provenienti dalle sorgenti di gestione comunale, giusta deliberazione di G. M. n. 180/12.
Somma da impegnare €. 1.500,00 IVA compresa, da imputare all’intervento 1090403/1 del redigendo bilancio per l’anno 2013.
9 18/02/2013
Affidamento ripristino della funzionalità idraulica del serbatoio tipo “INZE” esistente presso il vecchio casello ferroviario.
Somma da pagare €. 2.000,00, da imputare all’intervento 2090401 cap. 2 imp. 1348 del redigendo bilancio per l’anno 2013 RR.PP.
8 07/02/2013 Liquidazione fattura n. 4 del 18/01/2013 alla Sicilacque s.p.a. di Palermo per fornitura idrica e canone relativo al IV° trimestre 2012.
Somma da pagare €. 25.072,48, da imputare all’intervento 1090402 del redigendo bilancio per l’anno 2013 RR.PP.
7 07/02/2013 iquidazione fattura n. 296 del 12/12/12 alla SO.GE.I.R. AG1 di Sciacca per servizio e conferimento mese di dicembre 2012.
Acconto da liquidare (80%) pari ad €. 24.500,00, da imputare all’intervento 1090503 del redigendo bilancio per l’anno 2013 RR.PP..
6 05/02/2013 Determinazione a contrattare e approvazione bando di gara, ai sensi dell’art. 56, della Legge 08/06/1990 e art. 192 del D.lgs. 267/00, D.lgs. 163/06 e della L.R. del 14/07/2011, n. 12 – indizione di pubblico incanto per i “Lavori di manutenzione e consolidamento della strada agricola ricadente in area Regia Trazzera Mandile – accesso alla Centrale ENEL S. Carlo del territorio di Burgio
5 31/01/2013 Autorizzazione all’occupazione suolo pubblico di cui alla richiesta n. 873 del 30/01/2013 del sig. G. Zito.
4 28/01/2013  Impegno di spesa e affidamento fornitura di carburante per automezzi comunali per periodo dal 01/01/13 al 31/12/13 alla ditta Scirtea s.n.c. di V. Di Leonardi & C. di Burgio.

Somma impegnata €. 12.000,00 IVA inclusa, da imputare a vari interventi del redigendo bilancio per l’anno 2013.
3 28/01/2013 Liquidazione indennità di supplenza del responsabile dell’area tecnica dal 16/01/2012 al 16/01/2013.
Somma da pagare €. 800,00, da imputare all’intervento 1010601 cap. 1 del redigendo bilancio dell’Ente per l’anno 2013 RR.PP.
2 22/01/2013 Autorizzazione all’occupazione suolo pubblico di cui alla richiesta n. 10291 del 14/12/2012 della sig.ra A. M. Maniglia.
1 10/01/2013 Liquidazione indennità di rischio anno 2012 ai dipendenti dell’area tecnica per l’importo complessivo di €. 2.517,00, da imputare a vari interventi del redigendo bilancio dell’Ente per l’anno 2013 RR.PP.







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